Faktúra č. DFP/14/0039

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: digitálna zrkadlovka NIKON
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 628,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť