Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0039
- Popis fakturovaného plnenia: digitálna zrkadlovka NIKON
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 628,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 23.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť