Faktúra č. DFP/14/0032

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: indexy ECDL
  • Dátum doručenia: 30.09.2014
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 027200731
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť