Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0032
- Popis fakturovaného plnenia: indexy ECDL
- Dátum doručenia: 30.09.2014
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 027200731
- Dátum zverejnenia: 04.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť