Faktúra č. DFP/14/0021
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0021
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety-propagácia
- Dátum doručenia: 07.07.2014
- Celková hodnota: 419,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/14
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 43ks reklamné predmety na propagáciu | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 0,00 € | 02.07.2014 | 03.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |