Faktúra č. DFK/21/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: airo, s. r. o.
- IČO: 48286621
- Adresa: Ivanská cesta 30/B, 821 04 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0004
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia - sieťové technológie"
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 67 189,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka: