Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0004
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: "Učebné pomôcky a zariadenia - sieťové technológie"
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 67 189,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť