Faktúra č. DFK/21/0002
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MIVASOFT spol. s r.o.
- IČO: 36289906
- Adresa: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: Učebné pomôcky a zariadenia - nábytok (set)
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 24 600,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka: