Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: IROP: Učebné pomôcky a zariadenia - nábytok (set)
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 24 600,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť