Faktúra č. DFK/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: prevedené práce na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 73 460,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva o dielo
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť