Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: prevedené práce na stavbe: "Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v PO na praktickom vyučovaní"
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 73 460,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva o dielo
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť