Faktúra č. DFB/24/0416

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
IČO: 36483320
Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0416
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
Dátum doručenia: 14.11.2024
Celková hodnota: 702,26 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.254/24
Dátum zverejnenia: 21.11.2024
Poznámka: