Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0416
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 702,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.254/24
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť