Faktúra č. DFB/24/0403
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0403
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 990,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.240/24
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka: