Faktúra č. DFB/24/0385

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: balík Porada - 24.-25.10.2024 MAR
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť