Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0385
- Popis fakturovaného plnenia: balík Porada - 24.-25.10.2024 MAR
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť