Faktúra č. DFB/24/0365
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Florbal s.r.o.
- IČO: 44887001
- Adresa: Tomášikova 13, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0365
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky + poštovné
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 73,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.238/24
- Dátum zverejnenia: 12.10.2024
- Poznámka: