Faktúra č. DFB/24/0356
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Virba s.r.o.
- IČO: 44404263
- Adresa: Jilemnického 30, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0356
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, matice, podložky a ost. materiál ŠK
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 86,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.235/24
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka: