Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0356
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, matice, podložky a ost. materiál ŠK
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 86,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.235/24
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť