Faktúra č. DFB/24/0353

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2024
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť