Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0353
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2024
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť