Faktúra č. DFB/24/0303
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0303
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a hygienický materiál ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 290,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.203/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka: