Faktúra č. DFB/24/0299

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Gorila.sk
IČO: 45503249
Adresa: Gorkého 4, 03601 Martin

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0299
Popis fakturovaného plnenia: učebnice Matematiky 370 ks
Dátum doručenia: 21.08.2024
Celková hodnota: 3 004,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.201/24
Dátum zverejnenia: 28.08.2024
Poznámka: