Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0299
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice Matematiky 370 ks
- Dátum doručenia: 21.08.2024
- Celková hodnota: 3 004,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.201/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť