Faktúra č. DFB/24/0168

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky, fólie brús.suchý zips,... ŠK
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 77,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.112/24
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť