Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0168
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, fólie brús.suchý zips,... ŠK
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 77,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.112/24
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť