Faktúra č. DFB/24/0141

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 3/2024
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 309,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477433
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť