Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0141
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 3/2024
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 309,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť