Faktúra č. DFB/24/0119
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Virba s.r.o.
- IČO: 44404263
- Adresa: Jilemnického 30, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0119
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis - vrecko textilné 4 ks
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: -129,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka: