Faktúra č. DFB/24/0118
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0118
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 200,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.04.2024
- Poznámka: