Faktúra č. DFB/24/0033

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Minerálne vody, a.s.
IČO: 31711464
Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0033
Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 1/2024
Dátum doručenia: 31.01.2024
Celková hodnota: 138,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.4,6,15,25,28/24
Dátum zverejnenia: 08.02.2024
Poznámka: