Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0033
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 1/2024
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 138,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.4,6,15,25,28/24
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť