Faktúra č. DFB/24/0013
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní ŠI
- Dátum doručenia: 16.01.2024
- Celková hodnota: 109,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka: