Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní ŠI
- Dátum doručenia: 16.01.2024
- Celková hodnota: 109,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť