Faktúra č. DFB/23/0525

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Park kultúry a oddychu
IČO: 00187437
Adresa: Hlavná 50, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0525
Popis fakturovaného plnenia: prenájom sály a ozvučenia - Vianočná besiedka
Dátum doručenia: 21.12.2023
Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.335/23
Dátum zverejnenia: 23.12.2023
Poznámka: