Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0525
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom sály a ozvučenia - Vianočná besiedka
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.335/23
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť