Faktúra č. DFB/23/0524
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0524
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 12/2023
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.277,288,315,334/2023
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka: