Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0524
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 12/2023
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.277,288,315,334/2023
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť