Faktúra č. DFB/23/0497

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: GLOSSA,Igor Tretjakov
IČO: 33951802
Adresa: Vihorlatska 23, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0497
Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - ANJ
Dátum doručenia: 15.12.2023
Celková hodnota: 304,35 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.316/23
Dátum zverejnenia: 20.12.2023
Poznámka: