Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0497
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - ANJ
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 304,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.316/23
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť