Faktúra č. DFB/23/0462

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: GLOSSA,Igor Tretjakov
IČO: 33951802
Adresa: Vihorlatska 23, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0462
Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - ANJ
Dátum doručenia: 05.12.2023
Celková hodnota: 237,43 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.284/23
Dátum zverejnenia: 08.12.2023
Poznámka: