Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0462
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - ANJ
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 237,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.284/23
- Dátum zverejnenia: 08.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť