Faktúra č. DFB/23/0458

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0458
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 26.05.-27.11.2023 ŠK
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 4 434,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť