Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0458
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 26.05.-27.11.2023 ŠK
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 4 434,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť