Faktúra č. DFB/23/0446

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0446
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál, svietidlá - ŠB2
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 714,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť