Faktúra č. DFB/23/0444

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0444
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria, dres, pomocný materiál - ŠK a ŠI
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 650,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.269/23
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť