Faktúra č. DFB/23/0397
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0397
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 10/2023
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 162,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.210,214,218,225,232/2023
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka: