Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0397
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 10/2023
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 162,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.210,214,218,225,232/2023
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť