Faktúra č. DFB/23/0381
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TRM GROUP, s.r.o.
- IČO: 46598511
- Adresa: Župčany 395, 080 01 Župčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0381
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ A2: občerstvenie na Erasmus Days
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.222/23
- Dátum zverejnenia: 23.10.2023
- Poznámka: