Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0381
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ A2: občerstvenie na Erasmus Days
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.222/23
- Dátum zverejnenia: 23.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť